Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 19.09.2014 N 84

Об утверждении производственных программ ООО "Источник" и МУП "Теплоснабжение" на 2014 год

Документ по состоянию на ноябрь 2014 г.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 N 440-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Источник" в сфере питьевого водоснабжения на 2014 год согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "Теплоснабжение" в сфере водоотведения на 2014 год согласно приложению 2.
3. Разместить (опубликовать) настоящий приказ на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Начальник Управления Н.В.КЛАК

Приложение N 1 к приказу Управления от 19 сентября 2014 г. N 84

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2014 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
ООО "Источник"
Пензенская обл., Пачелмский р-н, с. Н. Толковка, ул. Гагарина, 40
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,
его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Планируемый объем подачи воды
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей с 06.10.2014
по 31.12.2014
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
57,163
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
57,163
5
Объем потерь
тыс. куб. м
8,003
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
14%
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
49,160
8
населению
тыс. куб. м
47,960
9
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,200
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей с 06.10.2014
по 31.12.2014
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
891,648
2
Отчисления
тыс. руб.
269,278
3
Электроэнергия
тыс. руб.
254,893
4
Водный налог
тыс. руб.
4,389
5
Анализ воды
тыс. руб.
119,107
6
Материалы на ремонт и АВР
тыс. руб.
187,181
7
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
129,765
8
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
1856,261
9
Прибыль
тыс. руб.
111,376

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
N
п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
1
2
3
4
5
1
Текущий ремонт водопроводных сетей
2014 год
59,95
Уменьшение потерь воды
2
Замена и установка глубинных насосов ЭЦВ 6-10-140
4 квартал 2014 года
127,23
Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды



187,18

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Источник"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед./км
-
1.2.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры
ед.
-
1.3.
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
57,1
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Количество проб качества воды
ед.
120
2.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
час./день
24
2.3.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Эффективность использования энергии
кВтч/куб. м
0,90
3.2.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
57,16
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч
51,45
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-

Приложение N 2 к приказу Управления от 19 сентября 2014 г. N 84

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
на 2014 год по транспортировке сточных вод
Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
ее местонахождение
МУП "Теплоснабжение"
Пензенская область, Городищенский район, г. Сурск, ул. Пионерская, 11а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30
Планируемый объем сточных вод
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей с 06.10.2014
по 31.12.2014
1
Объем отводимых стоков
тыс. куб. м
102,368
2
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
102,368
3
населению
тыс. куб. м
84,000
4
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
14,200
5
прочим потребителям
тыс. куб. м
4,127
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателей
с 06.10.2014
по 31.12.2014
1
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
331,200
2
Отчисления
тыс. руб.
100,020
3
Амортизация
тыс. руб.
10,500
4
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
168,960
5
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
173,340
6
Итого финансовых потребностей
тыс. руб.
784,02
7
Прибыль
тыс. руб.
7,84
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
Не запланированы
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
МУП "Теплоснабжение"
1
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
ед./км
-
1.2.
Количество аварий на системах коммунальной
ед.
-
1.3.
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении)
км
16,30
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

2.1.
Количество проб качества воды
ед.
-
2.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров
час./день
24
2.3.
Количество часов предоставления услуг в периоде
час./год
8 760
3
Энергетическая эффективность

3.1.
Эффективность использования энергии
кВтч/куб. м
-
3.2.
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
-
3.2.
Расход электрической энергии
тыс. кВтч
-
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию
В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Производственная программа на 2013 год не утверждалась
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование показателя
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
2014 год
-