Постановление Администрации г. Кузнецка от 16.06.2014 N 1233

О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 28.10.2013 N 2132 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Кузнецка...

Документ по состоянию на ноябрь 2014 г.

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, ст. 28 Устава города Кузнецка Пензенской области, решением Собрания представителей города Кузнецка от 26.12.2013 N 131-72/5 "О бюджете города Кузнецка Пензенской области на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", администрация города Кузнецка постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Кузнецка от 28.10.2013 N 2132 (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку "Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы - 764613,3 тыс. руб.
В том числе:
в 2014 году - 65976,4 тыс. руб.,
в 2015 году - 84861,4 тыс. руб.;
в 2016 году - 95421,4 тыс. руб.,
в 2017 году - 117917,9 тыс. руб.,
в 2018 году - 133450,0 тыс. руб.,
в 2019 году - 133478,6 тыс. руб.,
в 2020 году - 133507,6 тыс. руб.
Из них:
- за счет средств бюджета города Кузнецка - 764096,0 тыс. руб.
В том числе:
в 2014 году - 65902,5 тыс. руб.,
в 2015 году - 84787,5 тыс. руб.,
в 2016 году - 95347,5 тыс. руб.,
в 2017 году - 117844,0 тыс. руб.,
в 2018 году - 133376,1 тыс. руб.,
в 2019 году - 133404,7 тыс. руб.,
в 2020 году - 133433,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 517,3 тыс. руб.
В том числе:
в 2014 году - 73,9 тыс. руб.,
в 2015 году - 73,9 тыс. руб.,
в 2016 году - 73,9 тыс. руб.,
в 2017 году - 73,9 тыс. руб.,
в 2018 году - 73,9 тыс. руб.,
в 2019 году - 73,9 тыс. руб.,
в 2020 году - 73,9 тыс. руб.";
";
1.2. Раздел 5 Программы "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период.
В целом, на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" предусмотрены средства в объеме 764613,3 тыс. руб.
В том числе:
в 2014 году - 65976,4 тыс. руб.,
в 2015 году - 84861,4 тыс. руб.,
в 2016 году - 95421,4 тыс. руб.,
в 2017 году - 117917,9 тыс. руб.,
в 2018 году - 133450,0 тыс. руб.,
в 2019 году - 133478,6 тыс. руб.,
в 2020 году - 133507,6 тыс. руб.
Из них:
- за счет средств бюджета города Кузнецка - 764096,0 тыс. руб.
В том числе:
в 2014 году - 65902,5 тыс. руб.,
в 2015 году - 84787,5 тыс. руб.,
в 2016 году - 95347,5 тыс. руб.,
в 2017 году - 117844,0 тыс. руб.,
в 2018 году - 133376,1 тыс. руб.,
в 2019 году - 133404,7 тыс. руб.,
в 2020 году - 133433,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Пензенской области - 517,3 тыс. руб.
В том числе:
в 2014 году - 73,9 тыс. руб.,
в 2015 году - 73,9 тыс. руб.,
в 2016 году - 73,9 тыс. руб.,
в 2017 году - 73,9 тыс. руб.,
в 2018 году - 73,9 тыс. руб.,
в 2019 году - 73,9 тыс. руб.,
в 2020 году - 73,9 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников приводятся в приложении N 3 к муниципальной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка приводятся в приложении N 4 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении N 5 к муниципальной программе";
1.3. В пункте 8.1 раздела 8 Программы "Подпрограмма "Формирование культурного пространства в городе Кузнецке" муниципальной программы города Кузнецка "Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 709989,3 тыс. руб.
В том числе:
2014 год - 58118,2 тыс. руб.;
2015 год - 76829,8 тыс. руб.;
2016 год - 87389,8 тыс. руб.;
2017 год - 110286,8 тыс. руб.;
2018 год - 125789,0 тыс. руб.;
2019 год - 125788,2 тыс. руб.;
2020 год - 125787,5 тыс. руб.
Из них:
- за счет средств бюджета города Кузнецка - 709989,3 тыс. руб..
В том числе:
2014 год - 58118,2 тыс. руб.;
2015 год - 76829,8 тыс. руб.;
2016 год - 87389,8 тыс. руб.;
2017 год - 110286,8 тыс. руб.;
2018 год - 125789,0 тыс. руб.;
2019 год - 125788,2 тыс. руб.;
2020 год - 125787,5 тыс. руб.";

1.4. Подпункт 8.1.6 пункта 8.1 Раздела 8 Программы "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"8.1.6. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 709989,3 тыс. руб.
В том числе:
2014 год - 58118,2 тыс. руб.;
2015 год - 76829,8 тыс. руб.;
2016 год - 87389,8 тыс. руб.;
2017 год - 110286,8 тыс. руб.;
2018 год - 125789,0 тыс. руб.;
2019 год - 125788,2 тыс. руб.;
2020 год - 125787,5 тыс. руб.
Из них:
- за счет средств бюджета города Кузнецка - 709989,3 тыс. руб.
В том числе:
2014 год - 58118,2 тыс. руб.;
2015 год - 76829,8 тыс. руб.;
2016 год - 87389,8 тыс. руб.;
2017 год - 110286,8 тыс. руб.;
2018 год - 125789,0 тыс. руб.;
2019 год - 125788,2 тыс. руб.;
2020 год - 125787,5 тыс. руб.";
1.5. Приложение N 3 к Программе "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение N 4 к Программе "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка "Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
1.7. Приложение N 5 к Программе "Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение N 6 к Программе "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на 2014 год изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
1.9. Приложение N 7 к Программе "Планируемая эффективность муниципальной программы "Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
1.10. Приложение N 8 к Программе "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе "Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и применяется в части, не противоречащей решению о бюджете города Кузнецка на соответствующий год.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Кузнецка Малкина И.А.

Глава администрации города Кузнецка С.А.ЗЛАТОГОРСКИЙ



Приложение N 1

Утверждено постановлением администрации города Кузнецка от 16 июня 2014 г. N 1233

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ


Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры города Кузнецка

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб.
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Муниципальная программа
Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы
всего
65976,4
84861,4
95421,4
117917,9
133450,0
133478,6
133507,6
В том числе:
бюджет города Кузнецка
65902,5
84787,5
95347,5
117844,0
133376,1
133404,7
133433,7
Из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
1
Подпрограмма 1
Формирование культурного пространства.
всего
58118,2
76829,8
87389,8
110286,8
125789,0
125788,2
125787,5
В том числе:
бюджет города Кузнецка
58118,2
76829,8
87389,8
110286,8
125789,0
125788,2
125787,5
Из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
2
Подпрограмма 2
Развитие архивного дела в городе Кузнецке
всего
3239,9
3275,9
3275,9
3545,1
3575,0
3604,4
3634,1
В том числе:
бюджет города Кузнецка
3166,0
3202,0
3202,0
3471,2
3501,1
3530,5
3560,2
Из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
73,9
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
3

Прочие программные мероприятия
всего
4618,3
4755,7
4755,7
4086,0
4086,0
4086,0
4086,0
В том числе:
бюджет города Кузнецка
4618,3
4755,7
4755,7
4086,0
4086,0
4086,0
4086,0
Из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-

Заместитель главы администрации города Кузнецка В.В.КОНСТАНТИНОВА



Приложение N 2

Утверждено постановлением администрации города Кузнецка от 16 июня 2014 г. N 1233

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КУЗНЕЦКА


Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры города Кузнецка

Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. руб.
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Муниципальная программа
Развитие
культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы
Всего
X
X
X
X
X
65902,5
84787,5
95347,5
117844,0
133376,1
133404,7
133433,7
Ответственный исполнитель - управление культуры города Кузнецка
957
X
X
X
X
59383,5
78095,1
88655,1
111594,3
127096,5
127095,7
127095,0
Соисполнитель - МКУ "Кузнецкий городской архив"
901
X
X
X
X
3166,0
3202,0
3202,0
3471,2
3501,1
3530,5
3560,2
Соисполнители - МКУ "Учетно-информационный центр культуры"
957
X
X
X
X
3353,0
3490,4
3490,4
2778,5
2778,5
2778,5
2778,5
1
Подпрограмма 1
Формирование культурного пространства
Всего
957
X
X
X
X
58118,2
76829,8
87389,8
110286,8
125789,0
125788,2
125787,5
Ответственный исполнитель - управление культуры города Кузнецка
957
X
X
X
X
58118,2
76829,8
87389,8
110286,8
125789,0
125788,2
125787,5
Соисполнитель -
-
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
2
Подпрограмма 2
Развитие архивного дела в городе Кузнецке
Всего
901
X
X
X
X
3166,0
3202,0
3202,0
3471,2
3501,1
3530,5
3560,2
Ответственный исполнитель - МКУ "Кузнецкий городской архив"
901
X
X
X
X
3166,0
3202,0
3202,0
3471,2
3501,1
3530,5
3560,2
Соисполнители -
-
X
X
X
X
-
-
-
-
-
-
-
3

Прочие программные мероприятия
Всего
957
X
X
X
X
4618,3
4755,7
4755,7
4086,0
4086,0
4086,0
4086,0
Ответственный исполнитель - управление культуры города Кузнецка
957
X
X
X
X
1265,3
1265,3
1265,3
1307,5
1307,5
1307,5
1307,5
Соисполнители - МКУ "Учетно-информационный центр культуры"
957
X
X
X
X
3353,0
3490,4
3490,4
2778,5
2778,5
2778,5
2778,5

Заместитель главы администрации города Кузнецка В.В.КОНСТАНТИНОВА



Приложение N 3

Утверждены постановлением администрации города Кузнецка от 16 июня 2014 г. N 1233

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ


N п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения (год)
всего
Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели результата мероприятия по годам
Исполнители
Бюджет города Кузнецка
Бюджет Пензенской области
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1. "Формирование культурного пространства"
Цель подпрограммы: Определение стратегии развития отрасли культуры города Кузнецка с учетом приоритетных направлений культурной политики государства
Задача 1. "Сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасли культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в городе Кузнецке"
1.1.
Проведение городских праздничных мероприятий
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
5870,0
5870,0
-
-
-
Увеличение численности участников городских культурно-досуговых мероприятий (%)
Управление культуры города Кузнецка, подведомственные учреждения культуры
810,0
810,0
-
-
-
6,7
810,0
810,0
-
-
-
6,8
810,0
810,0
-
-
-
7,0
860,0
860,0
-
-
-
7,1
860,0
860,0
-
-
-
7,2
860,0
860,0
-
-
-
7,3
860,0
860,0
-
-
-
7,4
1.2
Организация и проведение конкурсов и фестивалей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
892,0
892,0
-
-
-
Проведение конкурсных и фестивальных мероприятий (единиц)
Управление культуры города Кузнецка, подведомственные учреждения культуры
100,0
100,0
-
-
-
8
100,0
100,0
-
-
-
8
100,0
100,0
-
-
-
9
148,0
148,0
-
-
-
9
148,0
148,0
-
-
-
10
148,0
148,0
-
-
-
10
148,0
148,0
-
-
-
10
Задача 2. "Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры города Кузнецка, модернизация деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию"
2.1.
Управление культуры города Кузнецка
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
3500,00
3500,0
-
-
-
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек (%)
Подписка на периодические издания МБУ "Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева"
500,0
500,0
-
-
-
0,4
500,0
500,0
-
-
-
0,5
500,0
500,0
-
-
-
0,6
500,0
500,0
-
-
-
0,8
500,0
500,0
-
-
-
1,0
500,0
500,0
-
-
-
1,0
500,0
500,0
-
-
-
1,0
2.2.
Управление культуры города Кузнецка
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
143515,3
143515,3
-
-
-
Количество учреждений
Ресурсное обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ "Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева"
10506,6
10506,6
-
-
-
1
15246,5
15246,5
-
-
-
1
17952,5
17952,5
-
-
-
1
22216,2
22216,2
-
-
-
1
25864,5
25864,5
-
-
-
1
25864,5
25864,5
-
-
-
1
25864,5
25864,5
-
-
-
1
2.3.
Управление культуры города Кузнецка
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
630,0
630,0
-
-
-
Увеличение численности участников городских культурно-досуговых мероприятий (%)
Размещение афиш о проведении мероприятий в праздничные и выходные дни в СМИ
90,0
90,0
-
-
-
6,7
90,0
90,0
-
-
-
6,8
90,0
90,0
-
-
-
7,0
90,0
90,0
-
-
-
7,1
90,0
90,0
-
-
-
7,2
90,0
90,0
-
-
-
7,3
90,0
90,0
-
-
-
7,4
Задача 3. "Обеспечение различными формами и методами музейной деятельности, патриотического воспитания и духовного обогащения жителей города Кузнецка, организация, возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел города Кузнецка"
3.1
Управление культуры города Кузнецка
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
200,0
200,0
-
-
-
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (%)
Укрепление материально-технической базы музейного учреждения
-
-
-
-
-
22
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
24
50,0
50,0
-
-
-
25
50,0
50,0
-
-
-
26
50,0
50,0
-
-
-
26
50,0
50,0
-
-
-
26
3.2
Управление культуры города Кузнецка
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
20908,5
20908,5
-
-
-
Количество учреждений
Ресурсное обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ "Кузнецкий музейно-выставочный центр"
1805,4
1805,4
-
-
-
1
2093,7
2093,7
-
-
-
1
2402,9
2402,9
-
-
-
1
3271,6
3271,6
-
-
-
1
3778,3
3778,3
-
-
-
1
3778,3
3778,3
-
-
-
1
3778,3
3778,3
-
-
-
1
Задача 4 "Создание условий для развития любительского художественного творчества"
4.1
Управление культуры города Кузнецка, подведомственные учреждения культуры
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
558,0
558,0
-
-
-
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (%)
Поддержка и развитие любительского художественного творчества, обеспечение участия творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня
50,0
50,0
-
-
-
8,8
50,0
50,0
-
-
-
8,8
50,0
50,0
-
-
-
9,0
102,0
102,0
-
-
-
9,2
102,0
102,0
-
-
-
9,5
102,0
102,0
-
-
-
9,5
102,0
102,0
-
-
-
9,5
4.2.
Управление культуры города Кузнецка
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
234437,8
234437,8
-
-
-
Количество учреждений
Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных учреждений
20842,2
20842,2
-
-
-
3
26618,9
26618,9
-
-
-
3
29865,8
29865,8
-
-
-
3
35325,3
35325,3
-
-
-
3
40595,2
40595,2
-
-
-
3
40595,2
40595,2
-
-
-
3
40595,2
40595,2
-
-
-
3
Задача 5 "Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей системы культуры города Кузнецка, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований"
5.1.
Управление культуры города Кузнецка
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
1750,0
1750,0
-
-
-
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%)
Участие юных музыкантов и художников детских школ искусств в конкурсах и фестивалях
250,0
250,0
-
-
-
62
250,0
250,0
-
-
-
65
250,0
250,0
-
-
-
68
250,0
250,0
-
-
-
70
250,0
250,0
-
-
-
71
250,0
250,0
-
-
-
73
250,0
250,0
-
-
-
75
5.2.
Управление культуры города Кузнецка
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
297727,7
297727,7
-
-
-
Количество учреждений
Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования детей
23164,0
23164,0
-
-
-
4
31070,7
31070,7
-
-
-
4
35368,6
35368,6
-
-
-
4
47473,7
47473,7
-
-
-
4
53551,0
53551,0
-
-
-
4
53550,2
53550,2
-
-
-
4
53549,5
53549,5
-
-
-
4
Подпрограмма 2 "Развитие архивного дела в городе Кузнецке"
Цель подпрограммы: Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Пензенской области и иных архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства
Задача 1. Обеспечение сохранности и учета документов Архивного фонда Пензенской области и иных архивных документов
1.1
МКУ "Кузнецкий городской архив"
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
7434,7
6917,4
517,3
-
-
Доля документов архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, в общем количестве архивных документов (%)
Организация и учет документов Архивного фонда Пензенской области и других архивных документов
946,1
872,2
73,9
-
-
100
965,4
891,5
73,9
-
-
100
984,4
910,5
73,9
-
-
100
1104,7
1030,8
73,9
-
-
100
1124,9
1051,0
73,9
-
-
100
1144,7
1070,8
73,9
-
-
100
1164,5
1090,6
73,9
-
-
100
Задача 2. Организация комплектования муниципального казенного учреждения "Кузнецкий городской архив" документами Архивного фонда Пензенской области и иными архивными документами
2.1.
Организация комплектования документами Архивного фонда Пензенской области и другими архивными документами
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
6027,3
6027,3
-
-
-

МКУ "Кузнецкий городской архив"
798,6
798,6
-
-
-
100
792,0
792,0
-
-
-
100
798,0
798,0
-
-
-
100
902,7
902,7
-
-
-
100
907,4
907,4
-
-
-
100
912,0
912,0
-
-
-
100
916,6
916,6
-
-
-
100
Задача 3. Удовлетворение потребностей граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Пензенской области и иных архивных документах, хранящихся в МКУ "Кузнецкий городской архив"
3.1.
Организация использования документов Архивного фонда Пензенской области других архивных документов
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
6868,3
6868,3
-
-
-
Доля исполненных в законодательные установленные сроки запросов социально-правового характера (%)
МКУ "Кузнецкий городской архив"
945,2
945,2
-
-
-
100
968,5
968,5
-
-
-
100
973,5
973,5
-
-
-
100
987,7
987,7
-
-
-
100
992,7
992,7
-
-
-
100
997,7
997,7
-
-
-
100
1003,0
1003,0
-
-
-
100
Задача 4. Внедрение информационных продуктов и технологий с целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела, обеспечение прав граждан на доступ к документам Архивного фонда Пензенской области
4.1
Организация внедрения информационно-коммуникационных технологий
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
3820,0
3820,0
-
-
-
Доля архивных документов, включенных в электронные описи, в общем объеме документов архива (%)
МКУ "Кузнецкий городской архив"
550,0
550,0
-
-
-
100
550,0
550,0
-
-
-
100
520,0
520,0
-
-
-
100
550,0
550,0
-
-
-
100
550,0
550,0
-
-
-
100
550,0
550,0
-
-
-
100
550,0
550,0
-
-
-
100
Прочие программные мероприятия
1.
Обеспечение деятельности МКУ "Учетно-информационный центр культуры"
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
21447,8
21447,8
-
-
-
Выполнение плана деятельности МКУ "Учетно-информационного центра культуры (%)
МКУ "УИЦК"
3353,0
3353,0
-
-
-
100
3490,4
3490,4
-
-
-
100
3490,4
3490,4
-
-
-
100
2778,5
2778,5
-
-
-
100
2778,5
2778,5
-
-
-
100
2778,5
2778,5
-
-
-
100
2778,5
2778,5
-
-
-
100
2.
Обеспечение деятельности аппарата управления культуры города Кузнецка
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого
9025,9
9025,9
-
-
-
Выполнение плана деятельности управления культуры (%)
Управление культуры города Кузнецка
1265,3
1265,3
-
-
-
100
1265,3
1265,3
-
-
-
100
1265,3
1265,3
-
-
-
100
1307,5
1307,5
-
-
-
100
1307,5
1307,5
-
-
-
100
1307,5
1307,5
-
-
-
100
1307,5
1307,5
-
-
-
100

Итого по всем мероприятиям


Итого
764613,3
763996,0
517,3
-
-
2014
65976,4
65902,5
73,9
-
-
2015
84861,4
84787,5
73,9
-
-
2016
95421,4
95347,5
73,9
-
-
2017
117917,9
117844,0
73,9
-
-
2018
133450,0
133376,1
73,9
-
-
2019
133478,6
133404,7
73,9
-
-
2020
133507,6
133433,7
73,9
-
-

в том числе: - по мероприятиям, имеющим инновационную направленность


Итого
-
-
-
-
-
2014
-
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-

- по другим мероприятиям:


Итого
764613,3
763996,0
517,3
-
-
2014
65976,4
65902,5
73,9
-
-
2015
84861,4
84787,5
73,9
-
-
2016
95421,4
95347,5
73,9
-
-
2017
117917,9
117844,0
73,9
-
-
2018
133450,0
133376,1
73,9
-
-
2019
133478,6
133404,7
73,9
-
-
2020
133507,6
133433,7
73,9
-
-

Заместитель главы администрации города Кузнецка В.В.КОНСТАНТИНОВА



Приложение N 4 к муниципальной программе "Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы

РАСЧЕТ планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на 2014 год (указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя
Ед.
изм.
Показатель базового года
(2013 год)
Планируемый показатель 2014 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность МП
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП

Планируемый показатель результативности МП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
1. Повышение уровня удовлетворенности граждан города Кузнецка качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
70
71
X
X
X
X
X
101,4
X
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
%
6,6
6,7
X
X
X
X
X
101,5
X
3. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории города Кузнецка
%
100
100
X
X
X
X
X
100,0
X
4. Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры города Кузнецка к средней заработной плате в Пензенской области.
%
56,1
64,9
X
X
X
X
X
115,7
X
5. Доля архивных документов, включенных в электронные описи, в общем объеме документов архива
%
1
2
X
X
X
X
X
200,0
X
6. Доля документов архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов.
%
100
100
X
X
X
X
X
100,0
X
7. Доля исполненных в законодательно установленные сроки запросов социально-правового характера.
%
100
100
X
X
X
X
X
100,0
X
Итоговое значение по муниципальной программе "Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
%
X
X
X
X
61358,1
X
X
X
116,9
Подпрограмма 1 "Формирование культурного пространства"
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
%
6,6
6,7
101,5
X
X
X
X

X
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
%
8,7
8,8
101,1
X
X
X
X

X
3. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
%
100
100
100,0
X
X
X
X

X
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области.
%
1,5
1,8
120,0
X
X
X
X

X
5. Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев.
%
21
22
104,8
X
X
X
X

X
6. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе Кузнецке Пензенской области и за его пределами.
%
20
21
105,0
X
X
X
X

X
7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
%
61
62
101,6
X
X
X
X

X
8. Повышение уровня удовлетворенности населения города Кузнецка качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
%
70
71
101,4
X
X
X
X

X
Итоговое значение по подпрограмме 1 "Формирование культурного пространства"
%
X
X
X
104,43
58118,2
0,95
99,21
X
X
Подпрограмма 2 "Развитие архивного дела в городе Кузнецке"
1. Доля документов архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов.
%
100
100
100,0
X
X
X
X

X
2. Доля исполненных в законодательно установленные сроки запросов социально-правового характера.
%
100
100
100,0
X
X
X
X

X
3. Доля архивных документов, включенных в электронные описи, в общем объеме документов архива
%
1
2
200,0
X
X
X
X

X
Итоговое значение по подпрограмме 2 "Развитие архивного дела в городе Кузнецке"
%
X
X
X
133,33
3239,9
0,06
8,00
X
X

Заместитель главы администрации города Кузнецка В.В.КОНСТАНТИНОВА



Приложение N 5

Утверждена постановлением администрации города Кузнецка от 16 июня 2014 г. N 1233

ПЛАНИРУЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" (УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)


Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5



Муниципальная программа "Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности
МП (Эпп)
116,9
117,2
109,8
106,7
105,3
103,1
102,6
Суммарная планируемая результативность
(Эпп)
107,21
107,93
106,07
105,53
104,75
100,54
100,67
Отклонение
9,69
9,27
3,73
1,17
0,55
2,56
1,93
Подпрограмма 1 "Формирование культурного пространства"
Планируемый показатель результативности
(Эппj)
104,43
106,91
105,6
105,4
104,64
100,35
100,51
Подпрограмма 2 "Развитие архивного дела в городе Кузнецке"
Планируемый показатель результативности
(Эппj)
133,33
133,33
116,66
111,11
108,33
106,66
105,56

Заместитель главы администрации города Кузнецка В.В.КОНСТАНТИНОВА



Приложение N 6

Утвержден постановлением администрации города Кузнецка от 16 июня 2014 г. N 1233

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" (УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)


Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры города Кузнецка
N п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Ед. изм. объема мун. услуги
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета города Кузнецка на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Подпрограмма 1. "Формирование культурного пространства"

Управление культуры города Кузнецка
1
Мероприятие: Ресурсное обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ "Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н. Радищева"

Библиотечное обслуживание населения города Кузнецка
Охват населения города услугой
%
25
25
25
25
25
25
25
10506,6
15246,5
17952,5
22216,2
25864,5
25864,5
25864,5
Доля специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
%
60
60
60
60
60
60
60
-
-
-
-
-
-
-
Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и уровень решений конфликтных ситуаций
%
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
2
Мероприятие: Ресурсное обеспечение подведомственного учреждения МБУ "Кузнецкий музейно-выставочный центр"

Сохранение культурного наследия
Общее количество экспонатов, находящихся на хранении
ед.
24089
24089
24247
24397
24447
24497
24547
1805,4
2093,7
2402,9
3271,6
3778,3
3778,3
3778,3
Количество выставок
ед.
54
58
61
64
69
73
73
-
-
-
-
-
-
-
3
Мероприятие: Ресурсное обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений (МБУ "Родина", МБУ "МЭЦ "Юность", МБУ "ККДК "Нескучный сад")

Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы населения, организация его досуга и отдыха
Количество проведенных мероприятий
ед.
1493
1493
1493
1493
1493
1493
1493
20842,2
26618,9
29865,8
35325,3
40595,2
40595,2
40595,2
Наполняемость зрительных залов
чел
121900
126400
131400
136800
142700
142700
142700
-
-
-
-
-
-
-
Количество выездных мероприятий
ед.
140
140
140
140
140
140
140
-
-
-
-
-
-
-
Доступность услуг
%
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
Обновление текущего репертуара коллективов
%
40
40
40
40
40
40
40
-
-
-
-
-
-
-
Участие в различных конкурсах и фестивалях
чел
335
335
335
335
335
335
335
-
-
-
-
-
-
-
Общая посещаемость парковых объектов
чел
79599
80214
80250
80350
80350
80450
80500
-
-
-
-
-
-
-
Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в книге жалоб и предложений
ед.
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
4
Мероприятие: Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования детей МБОУ ДОД "ДМШ N 1", МБОУ ДОД "ДХШ", МБОУ ДОД "ДШИ", МБОУ ДОД "ДШИ "Вдохновение")

Обеспечение обучения по образовательным программам дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
Полнота реализации образовательных программ
%
100
100
100
100
100
100
100
23164,0
31070,7
35368,6
47473,7
53551,0
53550,2
53549,5
Сохранность контингента
%
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
Средняя наполняемость групп
чел
7
7
7
7
7
7
7
-
-
-
-
-
-
-
Выполнение учебного плана
%
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
Доля детей, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках
%
60
60
60
60
60
60
60
-
-
-
-
-
-
-

Заместитель главы администрации города Кузнецка В.В.КОНСТАНТИНОВА