Постановление Администрации г. Кузнецка от 09.06.2014 N 1201

О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 11.10.2013 N 2003 "Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными...

Руководствуясь ст. 28 Устава города Кузнецка Пензенской области, Администрация города Кузнецка постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Кузнецка от 11.10.2013 N 2003 "Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета города Кузнецка составляет 1048380,4 тыс. рублей, в т.ч. - в расходах бюджета - 140580,4 тыс. рублей,
в т.ч. в 2014 году - 21025,6 тыс. рублей,
в 2015 году - 20345,8 тыс. рублей,
в 2016 году - 19841,8 тыс. рублей,
в 2017 году - 19841,8 тыс. рублей,
в 2018 году - 19841,8 тыс. рублей,
в 2019 году - 19841,8 тыс. рублей,
в 2020 году - 19841,8 тыс. рублей;
- в источниках финансирования дефицита
бюджета - 907800,0 тыс. рублей, в т.ч.
в 2014 году - 69400,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 151400,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 137400,0 тыс. рублей,
в 2017 году - 137400,0 тыс. рублей,
в 2018 году - 137400,0 тыс. рублей,
в 2019 году - 137400,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 137400,0 тыс. рублей.
";
1.2. По тексту в разделе 5 муниципальной программы "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" слова "Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 657 584,1 тыс. рублей" заменить словами "Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 1048380,4 тыс. рублей.";
1.3. В пункте 8.1 раздела 8 муниципальной программы "Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Кузнецка" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 954015,8 тыс. рублей, в т.ч.:
- в расходах бюджета - 46215,8 тыс. рублей, в т.ч.
в 2014 году - 7116,2 тыс. рублей,
в 2015 году - 6936,6 тыс. рублей,
в 2016 году - 6432,6 тыс. рублей,
в 2017 году - 6432,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 6432,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 6432,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 6432,6 тыс. рублей.;
- в источниках финансирования дефицита
бюджета - 907800,0 тыс. рублей, в т.ч.
в 2014 году - 69400,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 151400,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 137400,0 тыс. рублей,
в 2017 году - 137400,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 137400,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 137400,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 137400,0 тыс. рублей.
";
1.4. Подпункт 8.1.6 пункта 8.1 раздела 8 муниципальной программы "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета города Кузнецка в сумме 954015,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 76516,2 тыс. рублей, в 2015 году - 158336,6 тыс. рублей, в 2016 году - 143832,6 тыс. рублей, в 2017 году - 143832,6 тыс. рублей, в 2018 году - 143832,6 тыс. рублей, в 2019 году - 143832,6 тыс. рублей, в 2020 году - 143832,6 тыс. рублей.";
1.5. Приложение N 3 к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1;
1.6. Приложение N 4 к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" за счет средств бюджета города Кузнецка" изложить в новой редакции согласно приложению N 2;
1.7 Приложение N 5 к муниципальной программе "Мероприятия муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3;
1.8 Приложение N 6 к муниципальной программе "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4.
1.9 Приложение N 7 к муниципальной программе "Планируемая эффективность муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей решению о бюджете города Кузнецка на соответствующий год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов города Кузнецка Фролова И.Б.

Глава администрации города Кузнецка С.А.ЗЛАТОГОРСКИЙ



Приложение N 1

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"


[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Ответственный исполнитель муниципальной программы
управление финансов города Кузнецка
N п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
всего
90425,6
171745,8
157241,8
157241,8
157241,8
157241,8
157241,8
В том числе:
бюджет города Кузнецка
90425,6
171745,8
157241,8
157241,8
157241,8
157241,8
157241,8
Из них
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-



- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-



иные источники
-
-
-
-
-
-
-
1
Подпрограмма 1
Управление муниципальным долгом города Кузнецка
всего
76516,2
158336,6
143832,6
143832,6
143832,6
143832,6
143832,6
В том числе:
бюджет города Кузнецка
76516,2
158336,6
143832,6
143832,6
143832,6
143832,6
143832,6
Из них
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
2
Подпрограмма 2
Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка
всего
13909,4
13409,2
13409,2
13409,2
13409,2
13409,2
13409,2
В том числе:
бюджет города Кузнецка

13909,4

13409,2

13409,2

13409,2

13409,2

13409,2

13409,2
Из них
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-

Заместитель главы администрации города Кузнецка И.А.МАЛКИН



Приложение N 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КУЗНЕЦКА


Ответственный исполнитель муниципальной программы
управление финансов города Кузнецка
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы,
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Муниципальная программа
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы
всего
X
X
X
X
X
90425,6
171745,8
157241,8
157241,8
157241,8
157241,8
157241,8
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка
992
X
X
X
X
90425,6
171745,8
157241,8
157241,8
157241,8
157241,8
157241,8
соисполнитель -

X
X
X
X







1
Подпрограмма 1
Управление муниципальным долгом города Кузнецка
всего
992
X
X
X
X
76516,2
158336,6
143832,6
143832,6
143832,6
143832,6
143832,6
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка
992
13
01
1612089
730
7116,2
6936,6
6432,6
6432,6
6432,6
6432,6
6432,6
992
01030100040000810
24400,0
86400,0
72400,0
72400,0
72400,0
72400,0
72400,0
992
01020000040000810
45000,0
65000,0
65000,0
65000,0
65000,0
65000,0
65000,0
2
Подпрограмма 2
Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка
всего
992
X
X
X
X
13909,4
13409,2
13409,2
13409,2
13409,2
13409,2
13409,2
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка
992
01
06
1620230
120
12326,8
12326,8
12326,8
12326,8
12326,8
12326,8
12326,8
992
01
06
1620240
120
45,1
45,1
45,1
45,1
45,1
45,1
45,1
992
01
06
1620240
240
1531,9
1033,3
1033,3
1033,3
1033,3
1033,3
1033,3
992
01
06
1620240
850
5,6
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

























Заместитель главы администрации города Кузнецка И.А.МАЛКИН



Приложение N 3

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"


N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели результата мероприятия по годам
всего
бюджет города Кузнецка
бюджет Пензенской области
федеральный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Цель подпрограммы - оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка
Задача 1 "Оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга"
1.1.
Своевременное погашение долговых обязательств города Кузнецка и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Кузнецка
управление финансов города Кузнецка
Итого
907800
907800
-
-
-
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
100
100
100
100
100
100
100
2014
69400
69400
-
-
-
2015
151400
151400
-
-
-
2016
137400
137400
-
-
-
2017
137400
137400
-
-
-
2018
137400
137400
-
-
-
2019
137400
137400
-
-
-
2020
137400
137400
-
-
-
Задача 2 "Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга"
2.1.
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Кузнецка
управление финансов города Кузнецка
Итого
46215,8
46215,8
-
-
-
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
15
15
15
15
15
15
15
2014
7116,2
7116,2
-
-
-
2015
6936,6
6936,6
-
-
-
2016
6432,6
6432,6
-
-
-
2017
6432,6
6432,6
-
-
-
2018
6432,6
6432,6
-
-
-
2019
6432,6
6432,6
-
-
-
2020
6432,6
6432,6
-
-
-
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения
1.1.









1.2.




1.3.
Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта о бюджете города Кузнецка, порядка организации составления бюджета города Кузнецка.
Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета города Кузнецка.
управление финансов города Кузнецка
Итого
13211,8
13211,8
-
-
-
Внесение изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка "О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период"
>= 1 раза в квартал
>= 1 раза в квартал
>= 1 раза в квартал
> =1 раза в квартал
>= 1 раза в квартал
>= 1 раза в квартал
>= 1 раза в квартал
2014
1947,4
1947,4
-
-
-
2015
1877,4
1877,4
-
-
-
2016
1877,4
1877,4
-
-
-
2017
1877,4
1877,4
-
-
-
2018
1877,4
1877,4
-
-
-
2019
1877,4
1877,4
-
-
-
2020
1877,4
1877,4
-
-
-
Задача 2. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
2.1.
















2.2.
Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг.
Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги.
управление финансов города Кузнецка
Итого
31140,1
31140,1
-
-
-
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка.
100
100
100
100
100
100
100
2014
4590,1
4590,1
-
-
-
2015
4425,0
4425,0
-
-
-
2016
4425,0
4425,0
-
-
-
2017
4425,0
4425,0
-
-
-
2018
4425,0
4425,0
-
-
-
2019
4425,0
4425,0
-
-
-
2020
4425,0
4425,0
-
-
-
Задача 3. Формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка
3.1.














3.2.













3.3.








3.4.





3.5.





3.6.













3.7.



3.8.





3.9.




3.10.
Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета города Кузнецка бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменений.
Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета города Кузнецка в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм.
Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей города Кузнецка.
Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов.
Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета города Кузнецка.
Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета города Кузнецка, а также ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета города Кузнецка.
Ведение реестра расходных обязательств города Кузнецка.
Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты.
Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса.
Методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств.
управление финансов города Кузнецка
Итого
31140,1
31140,1
-
-
-
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
91
91
91
91
91
91
91
2014
4590,1
4590,1
-
-
-
2015
4425,0
4425,0
-
-
-
2016
4425,0
4425,0
-
-
-
2017
4425,0
4425,0
-
-
-
2018
4425,0
4425,0
-
-
-
2019
4425,0
4425,0
-
-
-
2020
4425,0
4425,0
-
-
-






Задача 4. Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета города Кузнецка
4.1.





4.2.











4.3.



4.4.



4.5.
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития города Кузнецка.
Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным
законодательством Российской Федерации, Пензенской области, нормативными правовыми актами города Кузнецка.
Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.
Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.
Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.
управление финансов города Кузнецка
Итого
9436,3
9436,3
-
-
-
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка.
95,6
95,8
96,0
97,0
98,0
99,0
99,6
2014
1390,9
1390,9
-
-
-
2015
1340,9
1340,9
-
-
-
2016
1340,9
1340,9
-
-
-
2017
1340,9
1340,9
-
-
-
2018
1340,9
1340,9
-
-
-
2019
1340,9
1340,9
-
-
-
2020
1340,9
1340,9
-
-
-














Задача 5. Осуществление финансового контроля
5.1.


5.2.
Проведение контрольных мероприятий.
Осуществление методологического руководства в области составления проекта бюджета города Кузнецка и исполнения бюджета города Кузнецка.
управление финансов города Кузнецка
Итого
9436,3
9436,3
-
-
-
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка.
10
10
10
10
10
10
10
2014
1390,9
1390,9
-
-
-
2015
1340,9
1340,9
-
-
-
2016
1340,9
1340,9
-
-
-
2017
1340,9
1340,9
-
-
-
2018
1340,9
1340,9
-
-
-
2019
1340,9
1340,9
-
-
-
2020
1340,9
1340,9
-
-
-
Итого по мероприятиям

Итого
1048380,4
1048380,4
-
-
-

2014
105425,6
105425,6
-
-
-

2015
156745,8
156745,8
-
-
-

2016
157241,8
157241,8
-
-
-

2017
157241,8
157241,8
-
-
-

2018
157241,8
157241,8
-
-
-

2019
157241,8
157241,8
-
-
-

2020
157241,8
157241,8
-
-
-


Заместитель главы администрации города Кузнецка И.А.МАЛКИН



Приложение N 4

Форма

РАСЧЕТ планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на 2014 год

Наименование целевого показателя
Ед.
измерения
Показатель базового года
Планируемый
показатель
Планируемый результат
достижения
t-ого целевого показателя
j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния
подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность
МП
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП
Планируемый показатель результативности
МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (процентов)
%
67,1
85,5
Х
Х
Х
Х
Х
127,42
Х
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)
%
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
Х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Итоговое значение (по программе)

Х
Х
Х
Х
90425,6
Х
Х
Х
109,14
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15,0
15,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка
тыс. рублей
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Итоговое значение (по подпрограмме)

Х
Х
Х
100,00
76516,2
0,85
85,00
Х
Х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями






дни

дни






1

1






1

1
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка
%
91,7
95,6
104,25
Х
Х
Х
Х

Х
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Итоговое значение (по подпрограмме)

Х
Х
Х
100,61
13909,4
0,15
15,09
Х
Х

Форма

РАСЧЕТ планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на 2015 год

Наименование целевого показателя
Ед.
измерения
Показатель базового года
Планируемый
показатель
Планируемый результат
достижения
t-ого целевого показателя
j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния
подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность
МП
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП
Планируемый показатель результативности
МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
85,5
87,0
Х
Х
Х
Х
Х
101,75
Х
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)
%
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Итоговое значение (по программе)

Х
Х
Х
Х
171745,8
Х
Х
Х
100,58
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15,0
15,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка
тыс. рублей
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Итоговое значение (по подпрограмме)

Х
Х
Х
100,00
158336,6
0,92
92,00
Х
Х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями






дни

дни






1

1






1

1
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка
%
95,6
95,8
100,21
Х
Х
Х
Х

Х
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Итоговое значение (по подпрограмме)

Х
Х
Х
100,03
13409,2
0,08
8,00
Х
Х

Форма

РАСЧЕТ планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на 2016 год

Наименование целевого показателя
Ед.
измерения
Показатель базового года
Планируемый
показатель
Планируемый результат
достижения
t-ого целевого показателя
j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния
подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность
МП
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП
Планируемый показатель результативности
МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
87,0
86,2
Х
Х
Х
Х
Х
100,93
Х
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)
%
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Итоговое значение (по программе)

Х
Х
Х
Х
157241,8
Х
Х
Х
100,31
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15,0
15,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка
тыс. рублей
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Итоговое значение (по подпрограмме)

Х
Х
Х
100,00
143832,6
0,91
91,00
Х
Х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями






дни

дни








1

1






1

1
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка
%
95,8
96,0
100,21
Х
Х
Х
Х

Х
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Итоговое значение (по подпрограмме)

Х
Х
Х
100,03
13409,2
0,09
9,00
Х
Х

Форма

РАСЧЕТ планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" на 2017 год

Наименование целевого показателя
Ед.
измерения
Показатель базового года
Планируемый
показатель
Планируемый результат
достижения
t-ого целевого показателя
j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния
подпрограммы на эффективность МП
Суммарная планируемая результативность
МП
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП
Планируемый показатель результативности
МП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
86,2
87,5
Х
Х
Х
Х
Х
101,51
Х
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)
%
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Итоговое значение (по программе)

Х
Х
Х
Х
157241,8
Х
Х
Х
100,50
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15,0
15,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка
тыс. рублей
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Итоговое значение (по подпрограмме)

Х
Х
Х
100,00
143832,6
0,91
91,00
Х
Х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
100,0
Х
Х
Х
Х

Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями






дни

дни








1

1






1

1
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка
%
96,0
97,0
101,04
Х
Х
Х
Х

Х
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Итоговое значение (по подпрограмме)

Х
Х
Х
100,15
13409,2
0,09
9,00
Х
Х

Страницы документа: